n. 064 del 15/07/2011 OGGETTO: Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 3° trimestre 2011. Liquidazione spesa € 127.384,40 in favore M.T.M. s.p.a.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 15.07.11
Documenti e link
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