n. 005 del 10/01/2008 OGGETTO: Acconto corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di novembre e dicembre 2007. Liquidazione spesa di € 1.398.916,65, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
Scheda di dettaglio
- Data atto: 10.01.08
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