n. 005 del 12/01/2011 OGGETTO: Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2011. Liquidazione spesa di € 1.310.833,33, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
Scheda di dettaglio
- Data atto: 12.01.11
Documenti e link
Documenti allegati: EF005011
