n. 010 del 21/02/2005 OGGETTO: Saldo a conguaglio corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo al mese di dicembre 2004. Liquidazione spesa di € 1.035.033,65, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
Scheda di dettaglio
- Data atto: 21.02.05
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