n. 010 del 22/01/2013 OGGETTO: Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 1° trimestre 2013. Liquidazione spesa € 128.811,10 in favore M.T.M. s.p.a.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 22.01.13
Documenti e link
Documenti allegati: D.D. 10 2013
