n. 010 del 28/01/2011 OGGETTO: Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 1° trimestre 2011. Liquidazione spesa € 122.249,60 in favore M.T.M. s.p.a.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 28.01.11
Documenti e link
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