n. 019 del 08/03/2010 OGGETTO: Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di marzo e aprile 2010. Liquidazione spesa di € 1.310.833,33, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
Scheda di dettaglio
- Data atto: 08.03.10
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