n. 021 del 01/03/2007 OGGETTO: Acconto corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2007. Liquidazione spesa di € 1.289.016,67, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 01.03.07
Documenti e link
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