n. 034 del 12/04/2010 OGGETTO: Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 1° trimestre 2010. Liquidazione spesa € 122.249,60 in favore M.T.M. s.p.a.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 12.04.10
Documenti e link
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