n. 039 del 27.05.2013 Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di luglio e agosto 2013. Liquidazione spesa di €.1.375.000,00, IVA inclusa, in favore A.S.M.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 27.05.13
Documenti e link
Documenti allegati: EF13039
