n. 053 del 08/06/2010 OGGETTO: Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di luglio e agosto 2010. Liquidazione spesa di € 1.310.833,33, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
Scheda di dettaglio
- Data atto: 08.06.10
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