n. 057 del 05.08.2013 Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di settembre e ottobre 2013. Liquidazione € 687.500,00, quale saldo fattura A.S.M.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 05.08.13
Documenti e link
Documenti allegati: D.D. 57 2013
