n. 059 del 13/06/2007 Acconto corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di maggio e giugno 2007. Liquidazione spesa di € 1.289.016,67, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
Scheda di dettaglio
- Data atto: 13.06.07
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