n. 067 del 10/06/2005 OGGETTO: Acconto corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di maggio e giugno 2005. Liquidazione spesa di € 1.140.939,36, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M.

• Categoria: Determine
• Data di ultima modifica: 10.06.05

• Data atto: 10.06.05
• Ufficio responsabile: I Settore: Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali