n. 068 del 30.10.2013 Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 4° trimestre 2013. Liquidazione 1° tranche spesa €66.043,90 in favore M.T.M. s.p.a.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 30.10.13
Documenti e link
Documenti allegati: D.D. EF68 2013
