n. 080 del 28/10/2010 OGGETTO: Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di novembre e dicembre 2010. Liquidazione spesa di € 1.574.833,34, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
Scheda di dettaglio
- Data atto: 28.10.10
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