n. 102 del 17/10/2005 OGGETTO: Acconto corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di settembre e ottobre 2005. Liquidazione spesa di € 1.140.939,36, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 17.10.05
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