n. reg. gen. 0154 del 03.02.2014 Erogazione corrispettivo servizio di trasporto pubblico urbano 1° trimestre 2014. Liquidazione spesa di € 131.644,70 iva inclusa in favore M.T.M. spa.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 03.02.14
Documenti e link
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