n. reg. gen. 0407 del 01.04.2014 Erogazione corrispettivo servizio di trasporto pubblico urbano 2° trimestre 2014. Liquidazione spesa di euro 131.644,70 iva inclusa in favore M.T.M. spa.
Scheda di dettaglio
- Data atto: 01.04.14
Documenti e link
Documenti allegati: EF14407 31
